2018年漳州台商投资区总决算报告

2018年，我区财政部门积极贯彻落实市委、市政府及区党工委、管委会年初工作会议精神，有效发挥财政职能，开展和落实收入组织工作，强化支出预算管理，主动适应经济放缓和结构调整加快的新常态，较好地完成各项目标任务。财政总收入和地方公共财政收入平稳增长，有力保证了全区的基本支出、民生支出以及重点项目支出的资金需要。现将2018年预算执行情况分析如下：

一、2018年一般预算收支执行情况

（一）一般预算收入执行情况简析

2018年台商投资区财政总收入累计完成362453万元（本级一般公共预算收入239312万元，上划中央税收123141万元）,同比去年（331618万元）增收30835万元,增长9.3%。实现一般公共预算收入同比去年（199678万元）增收39634万元,增长19.85%。其中：税收收入累计完成192332万元,同比去年（173531万元）增收18801万元,增长10.83%；非税收入累计完成46980万元,同比去年（26147万元）增收20833万元,增长79.68%。

（二）一般预算支出执行情况

2018年公共财政支出254396万元，其中：一般公共服务支出20542万元、国防支出944万元、公共安全支出14160万元、教育支出30712万元、科学技术支出2106万元、文化体育与传媒支出754万元、社会保障和就业支出15792万元、医疗卫生与计划生育支出10867万元、节能环保支出4163万元、城乡社区支出105179万元、农林水支出12929万元、交通运输支出5275万元、资源勘探信息等支出3481万元、商业服务业等支出1922万元、金融支出63万元、援助其他地区支出1320万元、国土海洋气象等支出2541万元、住房保障金支出18474万元、粮油物资储备支出253万元、其他支出1719万元、债务付息支出1200万元。

二、2018年政府性基金预算收支执行情况

（一）政府性基金收入预算执行情况

2018年政府性基金预算收入505655万元，其中：国有土地使用权出让收入466849万元、国有土地收益基金收入22121万元、城市基础设施配套收入14150万元、污水处理费收入943万元、农业土地开发资金收入1592万元。

（二）政府性基金支出预算执行情况

政府性基金预算支出407331万元,其中：文化体育传媒支出2万元、社会保障和就业支出92万元、城乡社区支出400817万元、农林水支出78万元、其他支出32万元、债务付息支出6310万元。

三、收支平衡情况

（一）一般预算收支平衡情况

（1）2018年收入总计327388万元，其中：一般公共财政收入239312万元（税收收入192332万元、非税收入46980万元）；上级补助收入33675万元（返还性收入1686万元、一般性转移支付收入7408万元、专项转移支付收入24581万元）；调入资金46734万元；上年结余7667万元。（2）支出总计325257万元，其中：公共财政支出254396万元；上解上级支出63008万元；债务还本支出6533万元（线下支出）；援助其他地区支出1320万元。（3）年终结余2131万元。

（二）政府性基金收支平衡情况

（1）2018年基金总收入558934万元，其中：政府性基金收入505655万元；上级补助收入56万元；上年结余53223万元。（2）基金总支出496451万元，其中：政府性基金支出407331万元；上解上级支出43706万元；政府性基金调出资金45414万元。（3）基金年终结余62483万元。

四、2018年社保基金收支决算情况

2018年我区社保基金纳入市本级，未单独编制社保基金决算。

五、其他重要事项情况

（一）举借债务情况

2018年我区未新增政府债务。截止2018年底，台商区政府债务余额为201692万元。

（二）“三公”经费执行情况

2018年，台商区 “三公”经费支出为454万元，比上年减少290万元。其中，因公出国（境）经费16万元，与上年相比上升220%；公务接待费115万元，与上年相比下降9.44%；公务用车运行经费323万元，与上年相比减少89.47%。

（三）转移支付情况

台商区为最末级区县，无对下转移支付。

（四）预算绩效开展情况